A partir da versão 9.15 SR5 passa a ser possível a devolução parcial de artigos cujo tratamento é feito através de números de série.
No estorno parcial de documentos com artigos que tenham número de série, agora é possível identificar o número de série dos artigos a devolver.
Relembramos que o estorno/crédito de documentos de Vendas, Compras e Internos serve para corrigir documentos já criados, dado que não é possível apagá-los. Em termos práticos, o estorno/crédito consiste em criar um documento de natureza contrária ao que se pretende corrigir.
Para proceder à devolução parcial de artigos com número de série associado, terá que efetuar o estorno/crédito do documento. Ou seja, realize os seguintes passos:
Consoante o tipo de documento, aceda a Vendas/Compras | Créditos/Estornos de Documentos. Em alternativa, edite o documento a corrigir e selecione a opção de contexto Estornar;
Selecione o documento e a entidade referente ao documento a estornar/creditar. Se acedeu a esta janela a partir da edição do documento a corrigir, então estes campos já deverão estar selecionados;
1-Redefina o intervalo de procura (se aplicável);
2-Selecione Atualizar;
3-Defina a data do documento e a data de introdução;
4- Opcionalmente, preencha as observações com informação útil à operação;
5-Selecione o documento a estornar;
6-Indique o motivo do estorno;
7-Opcionalmente, clique duas vezes na linha do documento. Na grelha que é apresentada é possível alterar os seguintes valores:
| Coluna | Descrição |
| Sel. | Ao ativar esta opção, a linha é selecionada para estorno, permitindo assim um estorno parcial. Quando a coluna Motivo é preenchida, esta opção é ativada automaticamente. |
| Qtd. Est./Cred. | Este valor pode ser alterado caso não se pretenda efetuar o estorno/crédito de toda a quantidade. |
| Motivo | Pode definir um motivo diferente por linha ou, simplesmente, não o definir. Se não definir o motivo, a linha não será estornada. |
| Dt. Mov. Stock | Data utilizada para realizar o movimento de stock. |
| Hora | Hora utilizada para realizar o movimento de stock. |
8-Selecione os números de série a devolver na janela pop-up apresentada e clique em Confirmar;
9-Por fim, selecione Gravar.